5份涉及经济活动管理在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵涉及64个主要风险点11个关键控制措施，21个内控指南在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表合同审批单空白支票领用备查登记簿合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单差旅费报销单借款单等3。